Nome do Credor: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1975
Data de lançamento:
06/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
12 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM. Confeccionado com moldura em alumínio e base em fórmica branca brilhate. Possui suporte em alumínio para apagador. Utilizado para escrita com marcador para quadro branco, sendo apagável a seco com flanela ou apagador com base em feltro. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30-2024.
147,85
1.330,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM. Confeccionado com moldura em alumínio e base em fórmica branca brilhate. Possui suporte em alumínio para apagador. Utilizado para escrita com marcador para quadro branco, sendo apagável a seco com flanela ou apagador com base em feltro. Unidade.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30-2024.
1.330,65
18/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30-2024. LIUIDADO CFE. DANFE Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA OLIVEIRA.
1.330,65
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001975/2024
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO - 34183
1.330,65
TOTAL
1.330,65
1.330,65
1.330,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
