| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 1987 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO OPTICO DROP,CONECTOR FAST,COMPONENTES VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024. | 115,18 | 115,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | CABO OPTICO DROP,CONECTOR FAST,COMPONENTES VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024. | 115,18 | ||
| 15/02/2024 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -115,18 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
