SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
PERFIL DE FERRO C/6 METROS CADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PERFILS DE FERRO C/6M DESTINADO PARA GINÁSIO/CAMPO DA LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 106/2024.
122,90
2.703,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
PERFIL DE FERRO C/6 METROS CADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PERFILS DE FERRO C/6M DESTINADO PARA GINÁSIO/CAMPO DA LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 106/2024.
2.703,80
09/02/2024
PERFIL DE FERRO C/6 METROS CADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PERFILS DE FERRO C/6M DESTINADO PARA GINÁSIO/CAMPO DA LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 106/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2268 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.703,80
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2024
ROMEO HORST & CIA LTDA - 345
2.703,80
TOTAL
2.703,80
2.703,80
2.703,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
