SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2024.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
SERVIÇO DE DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2024.
1.700,00
16/02/2024
SERVIÇO DE DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.700,00
21/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001994/2024
MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
