| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 1994 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2024. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | SERVIÇO DE DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2024. | 1.700,00 | ||
| 16/02/2024 | SERVIÇO DE DESRATIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.700,00 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001994/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
