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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1995	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,JG DE JUNTA,RETENTOR,BOMBA,COXIM,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 11/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 109/2024.	1.394,00	1.394,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	PEÇAS,JG DE JUNTA,RETENTOR,BOMBA,COXIM,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 11/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 109/2024.	1.394,00
16/02/2024	PEÇAS,JG DE JUNTA,RETENTOR,BOMBA,COXIM,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 11/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 109/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1719 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.394,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho 1995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.394,00
TOTAL		1.394,00	1.394,00	1.394,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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