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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1998 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA RESERVATORIO 25 L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO REALIZADO NO BEBEDOURO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 07/2024 ODEM DE COMPRA Nº 111/2024. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 SERVIÇO LIMPEZA RESERVATORIO 25 L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO REALIZADO NO BEBEDOURO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 07/2024 ODEM DE COMPRA Nº 111/2024. 220,00
22/02/2024 SERVIÇO LIMPEZA RESERVATORIO 25 L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO REALIZADO NO BEBEDOURO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 07/2024 ODEM DE COMPRA Nº 111/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 220,00
27/02/2024 Pagamento de Empenho 1998/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.