Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2000
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFIL CV, REFIL PP PARA PURIFICADOR DE AGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CV/PP DESTINADOS PARA TROCA DO BEBEDOUROS DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 08/2024 ORDEM DE COMPRA 112/2024.
376,00
376,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
REFIL CV, REFIL PP PARA PURIFICADOR DE AGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CV/PP DESTINADOS PARA TROCA DO BEBEDOUROS DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 08/2024 ORDEM DE COMPRA 112/2024.
376,00
22/02/2024
REFIL CV, REFIL PP PARA PURIFICADOR DE AGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CV/PP DESTINADOS PARA TROCA DO BEBEDOUROS DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 08/2024 ORDEM DE COMPRA 112/2024. LIQUIADO CFE.DANFE Nº 16146 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SSMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
376,00
27/02/2024
Pagamento de Empenho 2000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
376,00
TOTAL
376,00
376,00
376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
