Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2002
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFILCV,REFILPP PURIFICAÇAO DE AGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CV E PP DESTINADOS PARA TROCA NO BEBEDOURO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 08/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 113/2024.
376,00
376,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
REFILCV,REFILPP PURIFICAÇAO DE AGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CV E PP DESTINADOS PARA TROCA NO BEBEDOURO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 08/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 113/2024.
376,00
22/02/2024
REFILCV,REFILPP PURIFICAÇAO DE AGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CV E PP DESTINADOS PARA TROCA NO BEBEDOURO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 08/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 113/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16145 ABEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
376,00
27/02/2024
Pagamento de Empenho 2002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
376,00
TOTAL
376,00
376,00
376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
