Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. VIGÊNCIA: 30/11/2024. |
139.000,00 |
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| 02/02/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. VIGÊNCIA: 30/11/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JAN |
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12.021,00 |
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| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. VIGÊNCIA: 30/11/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JAN |
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12.021,00 |
| 06/03/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. VIGÊNCIA: 30/11/2024. LIQUIDADO CFE. NF N
060 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERLA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA O.R. BRONSTRUP. |
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12.269,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. VIGÊNCIA: 30/11/2024. LIQUIDADO CFE. NF N
060 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERLA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA O.R. BRONSTRUP. |
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12.269,00 |
| 04/04/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 062 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. |
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12.021,00 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 062 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. |
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12.021,00 |
| 06/05/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. |
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12.928,00 |
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| 06/05/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA, VALOR INCORRETO DA NOTA |
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-12.928,00 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. |
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12.328,00 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.328,00 |
| 04/06/2024 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURI DE OLIVEIRA. |
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12.375,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº019-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURI DE OLIVEIRA. |
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12.375,00 |
| TOTAL |
139.000,00 |
61.014,00 |
61.014,00 |
| SALDO A PAGAR |
77.986,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
