Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2037	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - FEVEREIRO/2024	0,00	1.612,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - FEVEREIRO/2024	1.612,96
07/02/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0066608808 ENCAMINHADO E ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		1.612,96
08/02/2024	Pagamento de Empenho 2037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.612,96
TOTAL		1.612,96	1.612,96	1.612,96
SALDO A PAGAR				0,00