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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	1.500,00
19/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. JAN/24.		95,28
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. JAN/24.			95,28
22/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/24.		95,28
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. FEV/24.			95,28
19/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. MAR/2024		95,28
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. MAR/2024			95,28
17/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. ABR/2024.		95,28
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. ABR/2024.			95,28
27/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24		95,28
17/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUN/24		92,68
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24			95,28
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUN/24			92,68
24/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.JULHO/24		95,28
13/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.JULHO/24			95,28
20/08/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. AGO/24.		95,28
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. AGO/24.			95,28
18/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. SET/24		95,28
11/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/24.		95,28
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. SET/24			95,28
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/24.			95,28
29/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.NOV/24		95,28
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.NOV/24			95,28
20/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.DEZ/24.		95,53
20/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-358,99
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.DEZ/24.			95,53
TOTAL		1.141,01	1.141,01	1.141,01
SALDO A PAGAR				0,00