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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2051	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - FEVEREIRO/2024	0,00	6.403,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - FEVEREIRO/2024	6.403,32
07/02/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0066608808 ENCAMINHADO E ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		6.403,32
08/02/2024	Pagamento de Empenho 2051/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.403,32
TOTAL		6.403,32	6.403,32	6.403,32
SALDO A PAGAR				0,00