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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2078	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição emergencial de cuecas descartáveis adulto G e absorventes multiuso G para atender demanda judicial VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO G DESTNADOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE.DECISÃO JUDICIAL 5002196-66.2023.8.21.0105/RS, DFD SAÚDE Nº003/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2024 E CONTRATO Nº16/2024.	1.870,47	1.870,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	Aquisição emergencial de cuecas descartáveis adulto G e absorventes multiuso G para atender demanda judicial VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO G DESTNADOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE.DECISÃO JUDICIAL 5002196-66.2023.8.21.0105/RS, DFD SAÚDE Nº003/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2024 E CONTRATO Nº16/2024.	1.870,47
08/03/2024	Aquisição emergencial de cuecas descartáveis adulto G e absorventes multiuso G para atender demanda judicial VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO G DESTNADOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE.DECISÃO JUDICIAL 5002196-66.2023.8.21.0105/RS, DFD SAÚDE Nº003/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2024 E CONTRATO Nº16/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.869,90
08/03/2024	DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs	-0,57
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737			1.869,90
TOTAL		1.869,90	1.869,90	1.869,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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