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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2087	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº75/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	80,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº75/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022.	400,00
16/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº75/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		400,00
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2024 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL - 30038			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00