| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | CANO SOLDAVEL 25MM | 4,33 | 181,86 |
| 8.00 | CANO SOLDAVEL 40MM | 9,55 | 76,40 |
| 24.00 | CANO PVC ESGOTO 100MM | 18,00 | 432,00 |
| 10.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM ESGOTO | 9,22 | 92,20 |
| 30.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM HIDR | 1,72 | 51,60 |
| 8.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM HIDR | 6,11 | 48,88 |
| 15.00 | LUVA 100MM ESGOTO | 8,28 | 124,20 |
| 5.00 | TEE 40MM HIDRAULICA | 12,07 | 60,35 |
| 6.00 | TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 25MM | 2,50 | 15,00 |
| 2.00 | ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES C/ PINCEL 175GR VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. | 23,81 | 47,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | CANO SOLDAVEL 25MM CANO SOLDAVEL 40MM CANO PVC ESGOTO 100MM JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM ESGOTO JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM HIDR JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM HIDR LUVA 100MM ESGOTO TEE 40MM HIDRAULICA TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 25MM ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES C/ PINCEL 175GR VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. | 1.130,11 | ||
| 18/04/2024 | VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9739 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.130,11 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9739 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.116,55 | ||
| 23/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2089/2024 | 13,56 | ||
| TOTAL | 1.130,11 | 1.130,11 | 1.130,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/04/2024 | 13,56 | 2482/2024 | Lançada |
| TOTAL | 13,56 |
