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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2089 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 CANO SOLDAVEL 25MM 4,33 181,86
8.00 CANO SOLDAVEL 40MM 9,55 76,40
24.00 CANO PVC ESGOTO 100MM 18,00 432,00
10.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM ESGOTO 9,22 92,20
30.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM HIDR 1,72 51,60
8.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM HIDR 6,11 48,88
15.00 LUVA 100MM ESGOTO 8,28 124,20
5.00 TEE 40MM HIDRAULICA 12,07 60,35
6.00 TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 25MM 2,50 15,00
2.00 ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES C/ PINCEL 175GR VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. 23,81 47,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 CANO SOLDAVEL 25MM CANO SOLDAVEL 40MM CANO PVC ESGOTO 100MM JOELHO 90 SOLDAVEL 100MM ESGOTO JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM HIDR JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM HIDR LUVA 100MM ESGOTO TEE 40MM HIDRAULICA TEE SOLDAVEL HIDRAULICO 25MM ADESIVO P/ TUBOS E CONEXÕES C/ PINCEL 175GR VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. 1.130,11
18/04/2024 VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9739 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. 1.130,11
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃODESTINADOS P/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 44/23 ORDEM DE COMPRA Nº 117/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9739 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. 1.116,55
23/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2089/2024 13,56
TOTAL 1.130,11 1.130,11 1.130,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/04/2024 13,56 2482/2024 Lançada
TOTAL   13,56