| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 98,18 |
| 25.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 388,93 |
| 17.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 819,69 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE ANTICHAMA AMARELA 18MMx10M | 7,48 | 14,96 |
| 40.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 1.512,00 |
| 700.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,86 | 601,86 |
| 1000.00 | TIJOLO MACIÇO VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 47/23 ORDEM DE COMPRA Nº 118/2024. | 0,71 | 706,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) FITA ISOLANTE ANTICHAMA AMARELA 18MMx10M CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 47/23 ORDEM DE COMPRA Nº 118/2024. | 4.142,52 | ||
| 22/02/2024 | VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO PAVILHÃO COM.DA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE.DFD Nº17/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023 E ATA RGP 47/23 ORDEM DE COMPRA Nº 118/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.666.926 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.142,52 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Empenho 2091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.142,52 | ||
| TOTAL | 4.142,52 | 4.142,52 | 4.142,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
