| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 120,00 |
| 10.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 500,00 |
| 6.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 270,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu Caminhão | 40,00 | 80,00 |
| 5.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 275,00 |
| 4.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,149,133 E 151 CFE.DFD SO Nº079/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,149,133 E 151 CFE.DFD SO Nº079/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 1.475,00 | ||
| 14/02/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,149,133 E 151 CFE.DFD SO Nº079/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA. | 1.475,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 2093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
