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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	2094	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
151.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE PINTURA DE MURO E CORDÕES DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº72/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022.	13,28	2.005,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE PINTURA DE MURO E CORDÕES DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº72/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022.	2.005,28
16/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE PINTURA DE MURO E CORDÕES DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº72/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.005,28
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2024 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			2.005,28
TOTAL		2.005,28	2.005,28	2.005,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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