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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072	Exportar os Dados

Número do empenho:	2098	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA, CAPINA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, REALIZADOS NAS RUAS TRÊS DE OUTUBRO, FIRMINO DE PAULA E GETÚLIO VARGAS CFE.DFD SO Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	1,55	3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA, CAPINA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, REALIZADOS NAS RUAS TRÊS DE OUTUBRO, FIRMINO DE PAULA E GETÚLIO VARGAS CFE.DFD SO Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	3.100,00
20/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA, CAPINA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, REALIZADOS NAS RUAS TRÊS DE OUTUBRO, FIRMINO DE PAULA E GETÚLIO VARGAS CFE.DFD SO Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.100,00
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002098/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.100,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00