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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	2100	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1355.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA EALIZADOS NO TREVO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO E NA AVENIDA BRASIL CFE.DFD SO Nº81/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022.	1,55	2.100,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA EALIZADOS NO TREVO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO E NA AVENIDA BRASIL CFE.DFD SO Nº81/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022.	2.100,25
14/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA EALIZADOS NO TREVO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO E NA AVENIDA BRASIL CFE.DFD SO Nº81/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.100,25
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2024 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			2.100,25
TOTAL		2.100,25	2.100,25	2.100,25
SALDO A PAGAR				0,00