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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	2106	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER, PLACA JBI2J55, CFE.MEMORANDO STASH Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER, PLACA JBI2J55, CFE.MEMORANDO STASH Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	80,00
26/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER, PLACA JBI2J55, CFE.MEMORANDO STASH Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		80,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00