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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	2106	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER, PLACA JBI2J55, CFE.MEMORANDO STASH Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER, PLACA JBI2J55, CFE.MEMORANDO STASH Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	80,00
26/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER, PLACA JBI2J55, CFE.MEMORANDO STASH Nº62/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		80,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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