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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	2108	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM ODS VEÍCULOS S10 Nº138 E FORD KA Nº220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº209/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM ODS VEÍCULOS S10 Nº138 E FORD KA Nº220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº209/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	100,00
26/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM ODS VEÍCULOS S10 Nº138 E FORD KA Nº220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº209/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELA COORD; LETICIA O.R. BRONSTRUPP.		100,00
29/02/2024	Pagamento de Empenho 2108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00