Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2118	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	40 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023.	5.000,00
14/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2091 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		693,61
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			693,61
20/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2222 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		944,70
22/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			944,70
26/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2338 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		944,66
29/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			944,66
21/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2408 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		856,72
23/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			856,72
20/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2513 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		799,97
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			799,97
19/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2617 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		269,06
24/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			269,06
22/08/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2734 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA.		269,06
27/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			269,06
13/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2826 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		222,22
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 95-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2826 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.			222,22
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00