| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E CONTRATO Nº 18/2022. VIGÊNCIA: 22/02/2024. VALOR MENSAL: R$ 3.805,50. | 0,00 | 2.790,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022, PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E CONTRATO Nº 18/2022. VIGÊNCIA: 22/02/2024. VALOR MENSAL: R$ 3.805,50. | 2.790,70 | ||
| 06/03/2024 | VALOR REF.SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022,CONTRATO Nº 18/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.REF 7 DIAS/FEV- | 887,95 | ||
| 06/03/2024 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO DIAS NÃO TRABALHADOS. | -1.902,75 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 887,95 | ||
| TOTAL | 887,95 | 887,95 | 887,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
