Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. |
120.900,00 |
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29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1947; 1/1943; ANEXAS E ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. |
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8.670,54 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.670,54 |
11/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2011 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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9.483,22 |
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13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.483,22 |
20/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2059 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.862,12 |
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22/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.862,12 |
26/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2067 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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8.481,00 |
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28/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.481,00 |
05/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2098 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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4.374,75 |
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09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.374,75 |
17/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2221 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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8.744,39 |
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17/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2238 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.982,38 |
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19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.982,38 |
19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.744,39 |
10/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2305 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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8.593,64 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.593,64 |
TOTAL |
120.900,00 |
56.192,04 |
56.192,04 |
SALDO A PAGAR |
64.707,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.