| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,9985 Pão cacetinho KG, 11,9939 Sobrecoxa de frango KG , 7,9956 Pernil suíno Sem osso e sem pele KG , 4,9971 Linguicinha Mista KG , 6,7162 Carne Bovina de 1ª Tipo Bife – resfriada KG VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ ALMOÇO A SER SERVIDO AOS HÓSPEDES OFICIAIS DO QUARTEL PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE CFE.DECRETO Nº4.824/2024, DFD SAP Nº19/2024 E ATA RGP Nº97/2023. | 0,00 | 672,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Valor Empenhado referente a: 2,9985 Pão cacetinho KG, 11,9939 Sobrecoxa de frango KG , 7,9956 Pernil suíno Sem osso e sem pele KG , 4,9971 Linguicinha Mista KG , 6,7162 Carne Bovina de 1ª Tipo Bife – resfriada KG VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ ALMOÇO A SER SERVIDO AOS HÓSPEDES OFICIAIS DO QUARTEL PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE CFE.DECRETO Nº4.824/2024, DFD SAP Nº19/2024 E ATA RGP Nº97/2023. | 672,08 | ||
| 08/02/2024 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/ ALMOÇO A SER SERVIDO AOS HÓSPEDES OFICIAIS DO QUARTEL PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE CFE.DECRETO Nº4.824/2024, DFD SAP Nº19/2024 E ATA RGP Nº97/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1890 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. | 672,08 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002130/2024 MERCADO HEELLER LTDA - 8219 | 672,08 | ||
| TOTAL | 672,08 | 672,08 | 672,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
