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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2132	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40000.00	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5,89	235.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	235.600,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519208; 001/518900; 001/517708; 001/521551; 001/523093; 001/521390; 001/520889; 001/517367; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		12.067,03
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.067,03
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530482; 001/524554; 001/524570; 001/527182; 001/529174; 001/524435; 001/524549; 001/529558; 001/523838; 001/527309; 001/531469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		19.162,62
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.162,62
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532097; 001/532822; 001/540346; 001/540357; 001/532091; 001/535319; 001/539181; 001/537163; 001/532798; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		15.343,51
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.343,51
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546020; 001/542718; 001/547047; 001/546204; 001/545730; 001/548387; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		11.924,77
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.924,77
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551812; 001/556376; 001/550085; 001/554148; 001/552481; 001/551460; 001/556485;ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		12.094,47
28/06/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 555561 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		154,21
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,21
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.094,47
31/07/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/563726; 001/563145; 001/561236; 001/558367; 001/557338; 001/561407; 001/565084; 001/558702; 001/561378; 001/563179; 001/557228; 001/561932; 001/563622; 001/557482; 001/558218; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		16.988,35
31/07/2024	ESTORNO NF Nº557482 INDEVIDA		-1.006,74
31/07/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NF Nº 558218 INDEVIDA		-797,92
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.183,69
30/08/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/570116; 001/572793; 001/565753; 001/571264; 001/565981; 001/569249; 001/572253; 001/573323; 001/573359; 001/573431; 001/573424; 001/570777; 001/573806; 001/572234; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. AGO/24.		17.097,09
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.097,09
30/09/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/577699; 001/579979; 001/575225; 001/578408; 001/581010; 001/574335; 001/575012; 001/575221; 001/577893; 001/579993; 001/576726; 001/579996; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24.		12.951,69
30/09/2024	estorno de empenho devido a estimativa inicial a maior do executado mensalmente.	-55.000,00
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.951,69
31/10/2024	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/582939; 001/586655; 001/589158; 001/589455; 001/581974; 001/586023; 001/589767; 001/586583 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		7.893,53
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.893,53
29/11/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/593367; 001/591616; 001/593084; 001/595636; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. REF NOV/24		805,08
29/11/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 593983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. REF NOV/24		286,62
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			805,08
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			286,62
TOTAL		180.600,00	124.964,31	124.964,31
SALDO A PAGAR				55.635,69