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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2132	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40000.00	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5,89	235.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	235.600,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519208; 001/518900; 001/517708; 001/521551; 001/523093; 001/521390; 001/520889; 001/517367; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		12.067,03
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.067,03
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530482; 001/524554; 001/524570; 001/527182; 001/529174; 001/524435; 001/524549; 001/529558; 001/523838; 001/527309; 001/531469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		19.162,62
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.162,62
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532097; 001/532822; 001/540346; 001/540357; 001/532091; 001/535319; 001/539181; 001/537163; 001/532798; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		15.343,51
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.343,51
TOTAL		235.600,00	46.573,16	46.573,16
SALDO A PAGAR				189.026,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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