Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
235.600,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519208; 001/518900; 001/517708; 001/521551; 001/523093; 001/521390; 001/520889; 001/517367; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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12.067,03 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.067,03 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530482; 001/524554; 001/524570; 001/527182; 001/529174; 001/524435; 001/524549; 001/529558; 001/523838; 001/527309; 001/531469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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19.162,62 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.162,62 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532097; 001/532822; 001/540346; 001/540357; 001/532091; 001/535319; 001/539181; 001/537163; 001/532798; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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15.343,51 |
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06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.343,51 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546020; 001/542718; 001/547047; 001/546204; 001/545730; 001/548387; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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11.924,77 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.924,77 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551812; 001/556376; 001/550085; 001/554148; 001/552481; 001/551460; 001/556485;ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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12.094,47 |
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28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 555561 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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154,21 |
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05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,21 |
05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.094,47 |
TOTAL |
235.600,00 |
70.746,61 |
70.746,61 |
SALDO A PAGAR |
164.853,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.