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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2133	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5,89	5.890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5.890,00
29/02/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 518873 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		608,66
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			608,66
28/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 524780 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		606,82
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			606,82
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/536857; 001/533331; 001/540147; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		1.480,81
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.480,81
29/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 548047 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		410,89
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,89
28/06/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 551584 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		611,27
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			611,27
31/07/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/557221; 1/561709; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.JUL/24.		1.093,11
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,11
30/08/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/567161; 001/572257; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		840,83
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			840,83
30/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/576088; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24.		237,61
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,61
TOTAL		5.890,00	5.890,00	5.890,00
SALDO A PAGAR				0,00