Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
4.712,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520756; 001/519141; 001/516838; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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433,44 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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433,44 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/524304; 001/529006; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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301,03 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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301,03 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534562; 001/538395; 001/532083; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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517,15 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,15 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546728; 001/541184; 001/544287; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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328,40 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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328,40 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/553093; 001/550177; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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194,63 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 555289 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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92,42 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,42 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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194,63 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/557941; 001/560036; 001/561981; 001/564115; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.JUL/2024. |
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517,32 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,32 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/566949; 001/568309; 001/572258; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. AGO/24. |
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446,32 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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446,32 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/574133; 001/579106; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24. |
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333,42 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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333,42 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/582927; 001/585242; 001/587639; 001/589499 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. |
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573,90 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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573,90 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/591384; 001/592084; 001/593782; 001/596327; 001/597648; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. REF NOV/24 |
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651,67 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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651,67 |
| TOTAL |
4.712,00 |
4.389,70 |
4.389,70 |
| SALDO A PAGAR |
322,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
