Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2134	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5,89	4.712,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	4.712,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520756; 001/519141; 001/516838; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		433,44
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			433,44
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/524304; 001/529006; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		301,03
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			301,03
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534562; 001/538395; 001/532083; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		517,15
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,15
TOTAL		4.712,00	1.251,62	1.251,62
SALDO A PAGAR				3.460,38