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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2135	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	72.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	72.450,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/518924; 001/521137; 001/518862; 001/522475; 001/519050; 001/522567; 001/519474; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		5.634,63
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/518924; 001/521137; 001/518862; 001/522475; 001/519050; 001/522567; 001/519474; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24			5.634,63
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526689; 001/529597; 001/524792; 001/527198; 001/525352; 001/528559; 001/525030;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		4.832,67
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.832,67
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/532096; 001/534932; 001/540393; 001/534702; 001/538937; 001/536640; 001/532569; 001/539336; 001/532503; 001/534268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		7.942,95
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/532096; 001/534932; 001/540393; 001/534702; 001/538937; 001/536640; 001/532569; 001/539336; 001/532503; 001/534268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			7.942,95
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544095; 001/546699; 001/544965; 001/546873; 001/544388; 001/546327; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		6.349,59
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.349,59
28/06/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/552128; 001/549878; 001/556387; 001/554417; 001/552155; 001/556180; 001/552449; 001/555628; 001/551563; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		8.103,96
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.103,96
31/07/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/558327; 001/561684; 001/565158; 001/559711; 001/564095; 001/562069; 001/559097; 001/561503; 001/564974; 001/558395; 001/562098; 001/565296; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		10.353,94
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.353,94
30/08/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/568730; 001/571312; 001/567335; 001/569080; 001/569700; 001/573030; 001/565760; 001/572632; 001/570531; 001/568719; 001/570782; 001/558987; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24		10.656,84
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/568730; 001/571312; 001/567335; 001/569080; 001/569700; 001/573030; 001/565760; 001/572632; 001/570531; 001/568719; 001/570782; 001/558987; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24			10.656,84
30/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/574956; 001/577005; 001/579835; 001/574836; 001/578404; 001/579846; 001/574781; 001/575201; 001/579684; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024		8.456,53
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.456,53
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/590077; 001/584078; 001/586257; 001/587937; 001/581982; 001/584697; 001/588007; 001/589935; 001/582307; 001/584857; 001/587826; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24.		7.918,52
31/10/2024	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-2.200,37
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.918,52
TOTAL		70.249,63	70.249,63	70.249,63
SALDO A PAGAR				0,00