Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
72.450,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/518924; 001/521137; 001/518862; 001/522475; 001/519050; 001/522567; 001/519474; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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5.634,63 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/518924; 001/521137; 001/518862; 001/522475; 001/519050; 001/522567; 001/519474; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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5.634,63 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526689; 001/529597; 001/524792; 001/527198; 001/525352; 001/528559; 001/525030;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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4.832,67 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.832,67 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/532096; 001/534932; 001/540393; 001/534702; 001/538937; 001/536640; 001/532569; 001/539336; 001/532503; 001/534268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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7.942,95 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/532096; 001/534932; 001/540393; 001/534702; 001/538937; 001/536640; 001/532569; 001/539336; 001/532503; 001/534268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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7.942,95 |
| TOTAL |
72.450,00 |
18.410,25 |
18.410,25 |
| SALDO A PAGAR |
54.039,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
