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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2135	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	72.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	72.450,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/518924; 001/521137; 001/518862; 001/522475; 001/519050; 001/522567; 001/519474; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		5.634,63
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/518924; 001/521137; 001/518862; 001/522475; 001/519050; 001/522567; 001/519474; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24			5.634,63
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526689; 001/529597; 001/524792; 001/527198; 001/525352; 001/528559; 001/525030;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		4.832,67
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.832,67
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/532096; 001/534932; 001/540393; 001/534702; 001/538937; 001/536640; 001/532569; 001/539336; 001/532503; 001/534268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		7.942,95
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/532096; 001/534932; 001/540393; 001/534702; 001/538937; 001/536640; 001/532569; 001/539336; 001/532503; 001/534268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			7.942,95
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544095; 001/546699; 001/544965; 001/546873; 001/544388; 001/546327; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		6.349,59
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.349,59
28/06/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/552128; 001/549878; 001/556387; 001/554417; 001/552155; 001/556180; 001/552449; 001/555628; 001/551563; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		8.103,96
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.103,96
TOTAL		72.450,00	32.863,80	32.863,80
SALDO A PAGAR				39.586,20