Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
9.660,00 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/529547; 001/524556; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.028,36 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.028,36 |
| 30/04/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 534664 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE OCNTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.
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544,54 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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544,54 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546101; 001/541799; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.178,06 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.178,06 |
| 28/06/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 552802 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
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622,09 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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622,09 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/557320; 001/562063; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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1.226,82 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.226,82 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/567101; 001/572556; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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1.425,26 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.425,26 |
| 30/09/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 579659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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575,20 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,20 |
| 31/10/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 584780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24.
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743,24 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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743,24 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 593456 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24 |
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673,83 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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673,83 |
| TOTAL |
9.660,00 |
8.017,40 |
8.017,40 |
| SALDO A PAGAR |
1.642,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
