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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2140	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	217.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	217.350,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521351; 001/518082; 001/518084; 001/521348; 001/517045; 001/520219; 001/517500; 001/521031; 001/518857; 001/522898; 001/520120; 001/517441; 001/520226; 001/519128; 001/520743; 001/519130; 001/521152; 001/519468; 001/520763; 001/522734; 001/521785; 001/518880; 001/517748;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		16.177,78
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.177,78
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/524714; 001/531684; 001/527501; 001/529447; 001/531883; 001/527490; 001/530421; 001/526573; 001/528642; 001/523251; 001/530763; 001/526874; 001/529849; 001/524699; 001/528226; 001/531312; 001/527026; 001/526261; 001/523297; 001/527635; 001/524571; 001/525915; 001/531685; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		19.934,50
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.934,50
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/538917; 001/534277; 001/536555; 001/537555; 001/540021; 001/536920; 001/534653; 001/536848; 001/532390; 001/535995; 001/533045; 001/537156; 001/534820; 001/533413; 001/532184; 001/536562; 001/532718; 001/540160; 001/536928; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		16.062,89
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.062,89
29/05/2024	LIQUIDDO Conforme DANFE Nº 001/543808; 001/544125; 001/547889; 001/542998; 001/548488; 001/542904; 001/547549; 001/547064; 001/547727; 001/545565; 001/541989; 001/546315; 001/541749; 001/547044; 001/542844; 001/545881; 001/541155; 001/543996; 001/547413; 001/548407; 001/544795; 001/548046; 001/543750; 001/546186; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		20.858,49
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5981; 001/5987; 001/5993; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		506,28
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			506,28
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.858,49
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/549691; 001/553053; 001/550492; 001/552099; 001/548810; 001/552697; 001/549698; 001/551826; 001/555526; 001/549549; 001/552256; 001/550441; 001/551572; 001/550643; 001/556169; 001/553190; 001/553212; 001/551212; 001/554158; 001/555680; 001/553057; 001/555384; 001/551456; 001/556865; 001/549707; 001/553521; 001/555807; 001/549372; 001/550856; 001/554050; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24		27.247,48
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.247,48
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/559415; 001/560649; 001/563979; 001/565332; 001/561144; 001/558190; 001/557271; 001/559295; 001/558339; 001/560343; 001/561692; 001/563770; 001/565359; 001/557828; 001/558694; 001/561091; 001/562222; 001/563350; 001/564325; 001/561082; 001/561491; 001/562803; 001/557239; 001/559434; 001/560299; 001/564063; 001/557489; 001/561392; 001/562377; 001/564144; ANEXA E A TESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		28.687,97
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.687,97
30/08/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/566470; 001/568237; 001/568863; 001/569920; 001/572402; 001/570925; 001/565606; 001/567306; 001/568726; 001/569496; 001/572497; 001/570757; 001/565611; 001/566731; 001/568010; 001/568978; 001/573021; 001/572273; 001/566158; 001/568272; 001/570188; 001/573289; 001/570951; 001/571760; 001/567714; 001/572353; 001/572646; 001/571238; 001/566771; 001/572356; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24		26.607,15
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.607,15
30/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/576264; 001/579961; 001/580857; 001/578916; 001/580298; 001/581168; 001/574137; 001/574862; 001/577724; 001/580401; 001/581148; 001/580137; 001/581337; 001/576219; 001/576978; 001/578852; 001/580339; 001/574303; 001/575379; 001/578107; 001/580288; 001/581738; 001/574409; 001/575180; 001/578056; 001/578246; 001/579783; 001/580159; 001/577734; 001/581329; 001/574299; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024		26.957,00
30/09/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/575942; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.SET/24.		1.170,03
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.170,03
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.957,00
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/589757; 001/582721; 001/589459; 001/581991; 001/582748; 001/585360; 001/587396; 001/581971; 001/582599; 001/582907; 001/584149; 001/584889; 001/586018; 001/589475; 001/581992; 001/582893; 001/584160; 001/588440; 001/583316; 001/585525; 001/589784; 001/586274; 001/588190; 001/582320; 001/583978; 001/584519; 001/589471; 001/587671; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24.		22.489,92
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.489,92
29/11/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/591309; 001/593693; 001/594888; 001/591027; 001/594895; 001/593370; 001/595913; 001/591062; 001/595971; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24		7.672,35
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.672,35
TOTAL		217.350,00	214.371,84	214.371,84
SALDO A PAGAR				2.978,16