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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2140	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	217.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	217.350,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521351; 001/518082; 001/518084; 001/521348; 001/517045; 001/520219; 001/517500; 001/521031; 001/518857; 001/522898; 001/520120; 001/517441; 001/520226; 001/519128; 001/520743; 001/519130; 001/521152; 001/519468; 001/520763; 001/522734; 001/521785; 001/518880; 001/517748;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		16.177,78
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.177,78
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/524714; 001/531684; 001/527501; 001/529447; 001/531883; 001/527490; 001/530421; 001/526573; 001/528642; 001/523251; 001/530763; 001/526874; 001/529849; 001/524699; 001/528226; 001/531312; 001/527026; 001/526261; 001/523297; 001/527635; 001/524571; 001/525915; 001/531685; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		19.934,50
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.934,50
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/538917; 001/534277; 001/536555; 001/537555; 001/540021; 001/536920; 001/534653; 001/536848; 001/532390; 001/535995; 001/533045; 001/537156; 001/534820; 001/533413; 001/532184; 001/536562; 001/532718; 001/540160; 001/536928; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		16.062,89
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.062,89
TOTAL		217.350,00	52.175,17	52.175,17
SALDO A PAGAR				165.174,83