Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
14.490,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519170; 001/522308; 001/517384; 001/520757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
|
1.303,92 |
|
| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.303,92 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525402; 001/529939; 001/523862; 001/528349; 001/531108; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
|
1.617,80 |
|
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 527203 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24
|
|
344,94 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
344,94 |
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.617,80 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/534675; 001/536842; 001/532732; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/24. |
|
959,28 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
959,28 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/547536; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
|
351,65 |
|
| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
351,65 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/556824; 001/548801; 001/554893; 001/550187; 001/551613; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
|
1.935,40 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.935,40 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/559529; 001/561517; 001/562633; 001/564001; 001/565438; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24. |
|
1.759,00 |
|
| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.759,00 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/567138; 001/569092; 001/569941; 001/572288; 001/572859; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
|
1.910,02 |
|
| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.910,02 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/573998; 001/574978; 001/576188; 001/578412; 001/580004; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024 |
|
1.855,68 |
|
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.855,68 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582740; 001/586330; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
790,52 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
790,52 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/591385; 001/593728; 001/596706; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24. |
|
1.045,34 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.045,34 |
| TOTAL |
14.490,00 |
13.873,55 |
13.873,55 |
| SALDO A PAGAR |
616,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
