Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
14.490,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519170; 001/522308; 001/517384; 001/520757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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1.303,92 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.303,92 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525402; 001/529939; 001/523862; 001/528349; 001/531108; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.617,80 |
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| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 527203 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24
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344,94 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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344,94 |
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.617,80 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/534675; 001/536842; 001/532732; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/24. |
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959,28 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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959,28 |
| TOTAL |
14.490,00 |
4.225,94 |
4.225,94 |
| SALDO A PAGAR |
10.264,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
