Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
14.490,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/519170; 001/522308; 001/517384; 001/520757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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1.303,92 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.303,92 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525402; 001/529939; 001/523862; 001/528349; 001/531108; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.617,80 |
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| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 527203 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24
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344,94 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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344,94 |
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.617,80 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/534675; 001/536842; 001/532732; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/24. |
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959,28 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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959,28 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/547536; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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351,65 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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351,65 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/556824; 001/548801; 001/554893; 001/550187; 001/551613; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
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1.935,40 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.935,40 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/559529; 001/561517; 001/562633; 001/564001; 001/565438; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24. |
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1.759,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.759,00 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/567138; 001/569092; 001/569941; 001/572288; 001/572859; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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1.910,02 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.910,02 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/573998; 001/574978; 001/576188; 001/578412; 001/580004; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024 |
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1.855,68 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.855,68 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582740; 001/586330; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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790,52 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,52 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/591385; 001/593728; 001/596706; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24. |
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1.045,34 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,34 |
| 23/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 600834 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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343,06 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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343,06 |
| 30/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-273,39 |
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| TOTAL |
14.216,61 |
14.216,61 |
14.216,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
