Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
14.490,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517135; 001/519453; 001/521553; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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974,62 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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974,62 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDDO Conforme DANFE Nº 001/529586; 001/527031; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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644,37 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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644,37 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/536111; 001/532190; 001/537315; 001/534404; 001/540028; 001/538363; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
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1.761,80 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.761,80 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/547503; 001/548018; 001/545863; 001/543213; 001/544336; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.814,43 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.814,43 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/553513; 001/552529; 001/555370; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. |
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1.080,03 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.080,03 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/563359; 001/557374; 001/559217; 001/561368; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.JUL/24. |
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1.566,65 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.566,65 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/565636; 001/568720; 001/569523; 001/572866; 001/571223; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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2.008,91 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.008,91 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/580983; 001/574155; 001/575773; 001/578229; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024 |
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1.555,87 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.555,87 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/588303; 001/588799; 001/589484; 001/582941; 001/586589; 001/587789; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24. |
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1.810,69 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.810,69 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/590582; 001/591611; 001/592395; 001/593410; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24. |
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1.272,63 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.272,63 |
| TOTAL |
14.490,00 |
14.490,00 |
14.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
