Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
14.490,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517135; 001/519453; 001/521553; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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974,62 |
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06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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974,62 |
28/03/2024 |
LIQUIDDO Conforme DANFE Nº 001/529586; 001/527031; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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644,37 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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644,37 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/536111; 001/532190; 001/537315; 001/534404; 001/540028; 001/538363; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24. |
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1.761,80 |
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08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.761,80 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/547503; 001/548018; 001/545863; 001/543213; 001/544336; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.814,43 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.814,43 |
TOTAL |
14.490,00 |
5.195,22 |
5.195,22 |
SALDO A PAGAR |
9.294,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.