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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2144	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	434.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	434.700,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517666; 001/517076; 001/520140; 001/520421; 001/517062; 001/517391; 001/520735; 001/517081; 001/522299; 001/520423; 001/522439; 001/521402; 001/518902; 001/520755; 001/517709; 001/520139; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		26.409,58
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.409,58
28/03/2024	liquidado Conforme DANFE Nº 001/523710; 001/527308; 001/523837; 001/529906; 001/525375; 001/523242; 001/524594; 001/529442; 001/531367; 001/527032; 001/524553; 001/526410; 001/523839; 001/525043; 001/527835; 001/529905; 001/527310; 001/527927; 001/530894; 001/529557; 001/531093; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		32.560,10
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.560,10
30/04/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/532127; 1/535659; 1/539379; 1/540488; 1/540036; 1/539193; 1/538744; 1/539306; 1/536929; 1/533748; 1/538089; 1/535636; 1/536062; 1/532230; 1/538131; 1/535318; 1/534821; 1/538112; 1/532494; 1/536668; 1/540487; 1/539182; 1/538132; 1/539348; 001/532490; 001/532229; 001/533780; 001/533054; 001/535320; 001/534678; 001/537164; 001/537293; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		45.747,40
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.747,40
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/541995; 001/543869; 001/546206; 001/542857; 001/544282; 001/545729; 001/548386; 001/546342; 001/548589; 001/545706; 001/541994; 001/548431; 001/545767; 001/542901; 001/546894; 001/546207; 001/548181; 001/546901; 001/546189; 001/547885; 001/544800; 001/545631; 001/544536; 001/545255; 001/547409; 001/546677; 001/541804; 001/548377; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		44.755,91
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5992; 001/5988; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		938,41
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			938,41
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44.755,91
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/550029; 001/550834; 001/550090; 001/550479; 001/556375; 001/554147; 001/556086; 001/554150; 001/555568; 001/551931; 001/552147; 001/556374; 001/550084; 001/552197; 001/552148; 001/552724; 001/551813; 001/552412; 001/556085; 001/548815; 001/552398; 001/549684; 001/551449; 001/556989; 001/550026; 001/551453; 001/550682; 001/548799; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24		44.341,77
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44.341,77
31/07/2024	LIUQIDADO CFE DANFE Nº 001/562422; 001/563146; 001/563727; 001/564855; 001/557336; 001/558366; 001/561408; 001/562105; 001/563024; 001/565301; 001/557670; 001/561713; 001/564013; 001/561409; 001/564848; 001/562232; 001/564928; ANEXA E ATESTADA PELO SE. DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		34.839,30
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/557482; 001/558218; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.804,66
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34.839,30
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.804,66
30/08/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/565980; 001/568772; 001/569247; 001/569615; 001/572254; 001/572784; 001/573432; 001/570776; 001/565905; 001/566833; 001/568245; 001/568989; 001/569902; 001/572565; 001/573019; 001/569094; 001/566150; 001/569757; 001/572642; 001/568771; 001/570775; 001/570561; 001/572517; 001/573180; 001/570558; 001/567321; 001/573451; 001/570565; ANEXAS E ATESTADAS PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24		45.124,64
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.124,64
30/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/574332; 1/575220; 1/575792; 1/579992; 001/577894; 001/576416; 001/575185; 001/576710; 001/578760; 001/580990; 001/575916; 001/579831; 001/576415; 001/574310; 001/575354; 001/580041; 001/580683; 001/576718; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		28.795,04
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.795,04
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582088; 001/582004; 001/589138; 001/582936; 001/585404; 001/589775; 001/582006; 001/582901; 001/585369; 001/582938; 001/586656; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIP VOGT. OUT/24.		13.652,55
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.652,55
29/11/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/590476; 001/593671; 001/596665; 001/593963; 001/591019; 001/596660; 001/593672; 001/593063; 001/593082; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24.		16.636,17
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.636,17
TOTAL		434.700,00	335.605,53	335.605,53
SALDO A PAGAR				99.094,47