Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2144	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	434.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	434.700,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517666; 001/517076; 001/520140; 001/520421; 001/517062; 001/517391; 001/520735; 001/517081; 001/522299; 001/520423; 001/522439; 001/521402; 001/518902; 001/520755; 001/517709; 001/520139; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		26.409,58
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.409,58
28/03/2024	liquidado Conforme DANFE Nº 001/523710; 001/527308; 001/523837; 001/529906; 001/525375; 001/523242; 001/524594; 001/529442; 001/531367; 001/527032; 001/524553; 001/526410; 001/523839; 001/525043; 001/527835; 001/529905; 001/527310; 001/527927; 001/530894; 001/529557; 001/531093; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		32.560,10
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.560,10
30/04/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/532127; 1/535659; 1/539379; 1/540488; 1/540036; 1/539193; 1/538744; 1/539306; 1/536929; 1/533748; 1/538089; 1/535636; 1/536062; 1/532230; 1/538131; 1/535318; 1/534821; 1/538112; 1/532494; 1/536668; 1/540487; 1/539182; 1/538132; 1/539348; 001/532490; 001/532229; 001/533780; 001/533054; 001/535320; 001/534678; 001/537164; 001/537293; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		45.747,40
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.747,40
TOTAL		434.700,00	104.717,08	104.717,08
SALDO A PAGAR				329.982,92