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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2145	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
280.00	Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SE. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	5,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SE. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	1.400,00
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/538553; 001/535583; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		316,05
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/538553; 001/535583; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24			316,05
28/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SE. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6105 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24		66,29
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			66,29
30/08/2024	Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SE. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE; NF Nº 566998 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		182,21
30/08/2024	Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SE. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE. NF Nº 569448 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		62,62
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,62
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			182,21
TOTAL		1.400,00	627,17	627,17
SALDO A PAGAR				772,83