Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
7.500,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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450,08 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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450,08 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.003,58 |
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| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.003,58 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/537270; 001/532820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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565,54 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,54 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/548384; 001/542146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.069,05 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.069,05 |
| TOTAL |
7.500,00 |
3.088,25 |
3.088,25 |
| SALDO A PAGAR |
4.411,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
