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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2146 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 5,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 7.500,00
29/02/2024 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 450,08
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 450,08
28/03/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 1.003,58
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 1.003,58
30/04/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/537270; 001/532820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 565,54
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 565,54
29/05/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/548384; 001/542146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 1.069,05
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.069,05
30/08/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/569515; 001/567898; 001/568731; 001/573658; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 1.179,75
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.179,75
30/09/2024 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 576708 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 434,86
07/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 434,86
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. 906,05
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 906,05
29/11/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/593353; 001/593996; 001/597242; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. REF NOV/24 881,37
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 881,37
23/12/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 602114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. 309,70
27/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 309,70
30/12/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 605988 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. 205,93
30/12/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -494,09
09/01/2025 Pagamento de Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,93
TOTAL 7.005,91 7.005,91 7.005,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.