Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
7.500,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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450,08 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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450,08 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.003,58 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.003,58 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/537270; 001/532820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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565,54 |
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06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,54 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/548384; 001/542146; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.069,05 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.069,05 |
30/08/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/569515; 001/567898; 001/568731; 001/573658; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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1.179,75 |
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06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.179,75 |
30/09/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 576708 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 |
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434,86 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,86 |
31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.
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906,05 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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906,05 |
29/11/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/593353; 001/593996; 001/597242; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. REF NOV/24 |
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881,37 |
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10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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881,37 |
23/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 602114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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309,70 |
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27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,70 |
30/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 605988 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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205,93 |
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30/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-494,09 |
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09/01/2025 |
Pagamento de Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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205,93 |
TOTAL |
7.005,91 |
7.005,91 |
7.005,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |