Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.
5,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.
7.500,00
29/02/2024
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
450,08
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 517692 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
450,08
28/03/2024
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24
1.003,58
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526699; 001/524437; 001/528521; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24
1.003,58
30/04/2024
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/537270; 001/532820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24
565,54
06/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
565,54
TOTAL
7.500,00
2.019,20
2.019,20
SALDO A PAGAR
5.480,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.