Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2147
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº426/2024 E 1948/2024.
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº426/2024 E 1948/2024.
1.080,00
08/02/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.400,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº426/2024 E 1948/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.080,00
19/03/2024
Pagamento de Empenho 2147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
