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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2149	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	75,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	1.500,00
29/02/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 522569 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		75,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
28/03/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 529600 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		75,00
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 529600 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24			75,00
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534270; 001/534802; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		150,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534270; 001/534802; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24			150,00
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/542453; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		75,00
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/556388; 001/555629; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		219,80
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,80
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		329,70
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,70
29/11/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 591165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. NOV/24		109,90
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,90
TOTAL		1.500,00	1.034,40	1.034,40
SALDO A PAGAR				465,60