| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. | 375,00 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/524557; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 | 75,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 593457 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. NOV/24 | 109,90 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,90 | ||
| 20/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -190,10 | ||
| TOTAL | 184,90 | 184,90 | 184,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
