Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
750,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516998; 001/517619; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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150,00 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530624; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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75,00 |
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04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530624; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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75,00 |
31/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 565266 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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109,90 |
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07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
30/08/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/573876; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. AGO/24. |
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109,00 |
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06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,00 |
31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.
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109,90 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
20/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 604001 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24 |
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109,90 |
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20/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-86,30 |
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27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
TOTAL |
663,70 |
663,70 |
663,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |