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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2151 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 75,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 750,00
29/02/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516998; 001/517619; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 150,00
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
28/03/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530624; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 75,00
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530624; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 75,00
31/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 565266 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 109,90
07/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,90
30/08/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/573876; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. AGO/24. 109,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,00
31/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. 109,90
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,90
20/12/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 604001 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24 109,90
20/12/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -86,30
27/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,90
TOTAL 663,70 663,70 663,70
SALDO A PAGAR 0,00


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