Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
6.750,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520218; 001/517700; 001/520121; 001/521032; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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300,00 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528643; 001/523249; 001/529850; 001/524701; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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300,00 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532391; 001/537155; 001/533046; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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225,00 |
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06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,00 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/543997; 001/544126; 001/542458; 001/547888; 001/546187; 001/542352; 001/544792;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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699,50 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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699,50 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551573; 001/556168; 001/549548; 001/552255; 001/551159; 001/549686; 001/553054; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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769,30 |
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TOTAL |
6.750,00 |
2.293,80 |
1.524,50 |
SALDO A PAGAR |
5.225,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.