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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2152	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	75,00	6.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	6.750,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520218; 001/517700; 001/520121; 001/521032; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		300,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528643; 001/523249; 001/529850; 001/524701; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		300,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532391; 001/537155; 001/533046; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		225,00
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,00
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/543997; 001/544126; 001/542458; 001/547888; 001/546187; 001/542352; 001/544792;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		699,50
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			699,50
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551573; 001/556168; 001/549548; 001/552255; 001/551159; 001/549686; 001/553054; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		769,30
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			769,30
31/07/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/565358; 001/558335; 001/561690; 001/563472; 001/558191; 001/557272; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		659,40
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			659,40
30/08/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/568238; 1/568865; 1/572401; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		329,70
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,70
30/09/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/575179; 001/578055; 001/581737; 001/578248; 001/580158; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24.		549,50
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,50
31/10/2024	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/582319; 001/584520; 001/588189; 001/585564; 001/582142 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		549,50
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,50
29/11/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 593349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. NOV/24		109,90
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,90
TOTAL		6.750,00	4.491,80	4.491,80
SALDO A PAGAR				2.258,20