Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
6.750,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520218; 001/517700; 001/520121; 001/521032; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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300,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528643; 001/523249; 001/529850; 001/524701; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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300,00 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532391; 001/537155; 001/533046; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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225,00 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,00 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/543997; 001/544126; 001/542458; 001/547888; 001/546187; 001/542352; 001/544792;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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699,50 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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699,50 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551573; 001/556168; 001/549548; 001/552255; 001/551159; 001/549686; 001/553054; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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769,30 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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769,30 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/565358; 001/558335; 001/561690; 001/563472; 001/558191; 001/557272; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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659,40 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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659,40 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/568238; 1/568865; 1/572401; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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329,70 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,70 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/575179; 001/578055; 001/581737; 001/578248; 001/580158; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24. |
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549,50 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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549,50 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/582319; 001/584520; 001/588189; 001/585564; 001/582142 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. |
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549,50 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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549,50 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 593349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. NOV/24 |
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109,90 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/599345; 001/599342; 001/601699; EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24 |
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329,70 |
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| 20/12/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR |
-1.049,30 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,70 |
| 30/12/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 605993 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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109,90 |
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| 30/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-769,30 |
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| 09/01/2025 |
Pagamento de Empenho 2152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
| TOTAL |
4.931,40 |
4.931,40 |
4.931,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
