Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
11.600,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517508; 001/518818; 001/516886; 001/517758; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO JOSÉ SADI DEPELEGRINS. FEV/24 |
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529,86 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520507; 001/522746; 001/520256; 001/521053; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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552,11 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.081,97 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525324; 001/528440; 001/523465; 001/527219; 001/529255; 001/530633; 001/531381;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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992,25 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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992,25 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/535484; 001/536795; 001/534333; 001/536290; 001/538241; 001/532147; 001/539323; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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912,51 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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912,51 |
| TOTAL |
11.600,00 |
2.986,73 |
2.986,73 |
| SALDO A PAGAR |
8.613,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
