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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2153	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,64	11.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	11.600,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517508; 001/518818; 001/516886; 001/517758; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO JOSÉ SADI DEPELEGRINS. FEV/24		529,86
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520507; 001/522746; 001/520256; 001/521053; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		552,11
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.081,97
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525324; 001/528440; 001/523465; 001/527219; 001/529255; 001/530633; 001/531381;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		992,25
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			992,25
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/535484; 001/536795; 001/534333; 001/536290; 001/538241; 001/532147; 001/539323; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		912,51
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			912,51
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/545581; 001/546559; 001/544831; 001/546047; 001/548128; 001/547902; 001/542876; 001/544031; 001/540683; 001/541781; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		1.270,04
29/05/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5989 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		26,44
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.270,04
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26,44
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/556394; 001/554104; 001/554326; 001/553510; 001/551949; 001/554795; 001/551494; 001/552523; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		1.044,99
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.044,99
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/557320; 001/562063; 001/560480; 001/561238; 001/562250; 001/557954; 001/558317; 001/559131; 001/563757; 001/565328; 001/564792; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24.		2.824,07
31/07/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NFS INCORRETAS		-1.226,82
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.597,25
30/08/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/566211; 001/567163; 001/569225; 001/570927; 001/569798; 001/572680; 001/571472;ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24		1.097,94
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.097,94
30/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/578445; 001/580308; 001/575810; 001/576507; 001/577160; 001/574056; 001/575372; 001/575591; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024		1.071,82
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.071,82
31/10/2024	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/586249; 001/588201; 001/589204; 001/582777; 001/584490; 001/585134 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		816,87
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			816,87
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/593630; 001/595747; 001/597591; 001/591336; 001/591958; 001/592289;		956,58
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,58
TOTAL		11.600,00	10.868,66	10.868,66
SALDO A PAGAR				731,34