Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
11.600,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/517508; 001/518818; 001/516886; 001/517758; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO JOSÉ SADI DEPELEGRINS. FEV/24 |
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529,86 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520507; 001/522746; 001/520256; 001/521053; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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552,11 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.081,97 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525324; 001/528440; 001/523465; 001/527219; 001/529255; 001/530633; 001/531381;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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992,25 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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992,25 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/535484; 001/536795; 001/534333; 001/536290; 001/538241; 001/532147; 001/539323; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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912,51 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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912,51 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/545581; 001/546559; 001/544831; 001/546047; 001/548128; 001/547902; 001/542876; 001/544031; 001/540683; 001/541781; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.270,04 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5989 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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26,44 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.270,04 |
05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,44 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/556394; 001/554104; 001/554326; 001/553510; 001/551949; 001/554795; 001/551494; 001/552523; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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1.044,99 |
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TOTAL |
11.600,00 |
5.328,20 |
4.283,21 |
SALDO A PAGAR |
7.316,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.