Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
2.784,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 522328 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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170,06 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,06 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/531528; 001/526860; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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338,01 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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338,01 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/536581; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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143,57 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,57 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO onforme DANFE Nº 001/542963; 001/547539; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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364,81 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5984 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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39,86 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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364,81 |
| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,86 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 555822 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
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210,82 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,82 |
| 31/07/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE. NF Nº 561511 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24.
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209,25 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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209,25 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/566903; 001/572760; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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386,67 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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386,67 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/578070; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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165,41 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,41 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. |
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392,80 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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392,80 |
| 29/11/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH/ BOLSA FAMÍLIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 596974 DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.NOV/24
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198,36 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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198,36 |
| 23/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 603574 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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164,38 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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164,38 |
| TOTAL |
2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
