Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
60.320,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522517; 001/520488; 001/523163; 001/523069; 001/517209; 001/521359; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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994,16 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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994,16 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/527628; 001/530164; 001/527027; 001/529200; 001/531075; 001/524258; 001/525473; 001/523554; 001/524658; 001/531031; 001/526344; 001/530042; 001/527227; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24. |
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2.114,68 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.114,68 |
30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533048; 001/535987; 001/532410; 001/534491; 001/536508; 001/538645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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1.139,96 |
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07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533048; 001/535987; 001/532410; 001/534491; 001/536508; 001/538645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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1.139,96 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544014; 001/547857; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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493,47 |
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05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544014; 001/547857; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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493,47 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551576; 001/553768; 001/549854; 001/553601; 001/550613; 001/553730; 001/551441; 001/554671; 001/556159; 001/554415; 001/555826; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
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2.402,89 |
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05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.402,89 |
TOTAL |
60.320,00 |
7.145,16 |
7.145,16 |
SALDO A PAGAR |
53.174,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.