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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2156	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,64	60.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	60.320,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522517; 001/520488; 001/523163; 001/523069; 001/517209; 001/521359; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		994,16
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			994,16
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/527628; 001/530164; 001/527027; 001/529200; 001/531075; 001/524258; 001/525473; 001/523554; 001/524658; 001/531031; 001/526344; 001/530042; 001/527227; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24.		2.114,68
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.114,68
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533048; 001/535987; 001/532410; 001/534491; 001/536508; 001/538645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		1.139,96
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533048; 001/535987; 001/532410; 001/534491; 001/536508; 001/538645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24			1.139,96
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544014; 001/547857; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		493,47
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/544014; 001/547857; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24			493,47
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/551576; 001/553768; 001/549854; 001/553601; 001/550613; 001/553730; 001/551441; 001/554671; 001/556159; 001/554415; 001/555826; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24		2.402,89
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.402,89
31/07/2024	LIQUIDADO CFE. NFS ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		16.295,64
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/558279; 001/558715; 001/559386; 001/557445; 001/557612; 001/557935; 001/561310; 001/561624; 001/561891; 001/559988; 001/561792; 001/561349; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		2.260,96
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.260,96
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.295,64
30/08/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/567265; 001/567685; 001/568877; 001/567299; 001/569751; 001/571087; 001/569366; 001/569766; 001/572714; 001/572882; 001/573357; 001/573665; 001/570679; 001/571101; 001/565571; 001/565854; 001/566368; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24		3.103,04
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/567265; 001/567685; 001/568877; 001/567299; 001/569751; 001/571087; 001/569366; 001/569766; 001/572714; 001/572882; 001/573357; 001/573665; 001/570679; 001/571101; 001/565571; 001/565854; 001/566368; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24			3.103,04
30/09/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/574838; 001/578826; 001/580607; 001/578875; 001/580103; 001/576354; 001/576668;001/576930; 001/574472; 001/575503; 001/576003; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24.		2.080,72
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.080,72
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/587404; 001/587823; 001/588329; 001/581999; 001/584032; 001/584287; 001/586131; 001/586480; 001/587515; 001/584666; 001/585253; 001/585574; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24.		2.071,24
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.071,24
29/11/2024	l Nº 1/590826; 1/592592; 1/596098; 1/597482; 001/597776; 1/598352; /596869; 1/597205; 1/597296; 1/595861; 001/596112; 1/596592; 1/594292; 1/594770; 1/595327; 1/593232; 1/593624; 1/593906; 1/591835; 1/592050; 1/592555; 1/591267; 1/591460; 1/591703; 1/598502; 1/597443; 1/597791; 1/598024; 1/596431; 1/596916; 1/597203; 1/595336; 1/595853; 1/596218; 1/594305; 1/594626; 1/595153; 1/593651; 1/593910; 1/594054; 1/592935; 1/593003; 1/593299; 1/591889; /592162; 1/592542; 1/590853; 1/591269; 1/591541; 1/592410; 1/597274;		9.536,99
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.536,99
TOTAL		60.320,00	42.493,75	42.493,75
SALDO A PAGAR				17.826,25