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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2156	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,64	60.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	60.320,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/522517; 001/520488; 001/523163; 001/523069; 001/517209; 001/521359; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		994,16
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			994,16
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/527628; 001/530164; 001/527027; 001/529200; 001/531075; 001/524258; 001/525473; 001/523554; 001/524658; 001/531031; 001/526344; 001/530042; 001/527227; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24.		2.114,68
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.114,68
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533048; 001/535987; 001/532410; 001/534491; 001/536508; 001/538645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		1.139,96
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533048; 001/535987; 001/532410; 001/534491; 001/536508; 001/538645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24			1.139,96
TOTAL		60.320,00	4.248,80	4.248,80
SALDO A PAGAR				56.071,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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