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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2157 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024. 0,00 56.086,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024. 56.086,37
29/02/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 319/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. 6.696,88
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.696,88
28/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/326 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. 16.323,65
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.323,65
30/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/331 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. 18.416,42
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.416,42
29/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/335 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. 10.882,43
29/05/2024 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.766,99
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.882,43
TOTAL 52.319,38 52.319,38 52.319,38
SALDO A PAGAR 0,00


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