Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024. |
56.086,37 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 319/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024. |
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6.696,88 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.696,88 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/326 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024. |
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16.323,65 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.323,65 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/331 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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18.416,42 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.416,42 |
| TOTAL |
56.086,37 |
41.436,95 |
41.436,95 |
| SALDO A PAGAR |
14.649,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
