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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2157	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024.	0,00	56.086,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024.	56.086,37
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 319/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		6.696,88
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.696,88
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/326 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		16.323,65
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.323,65
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/331 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		18.416,42
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.416,42
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/335 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		10.882,43
29/05/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.766,99
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.882,43
TOTAL		52.319,38	52.319,38	52.319,38
SALDO A PAGAR				0,00