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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024.	0,00	35.780,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024.	35.780,41
29/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 320/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.272,29
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.272,29
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/330 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.413,70
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.413,70
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/334 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		11.748,79
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.748,79
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/339 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		6.942,47
29/05/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.403,16
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/339 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.			6.942,47
TOTAL		33.377,25	33.377,25	33.377,25
SALDO A PAGAR				0,00