Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
6.960,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 523008 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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187,34 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 523008 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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187,34 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530110; 001/529513; 001/527033; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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340,47 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/530110; 001/529513; 001/527033; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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340,47 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534758; 001/534407; 001/540167; 001/538482; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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708,11 |
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| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534758; 001/534407; 001/540167; 001/538482; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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708,11 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 542287 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
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196,23 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 542287 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24
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196,23 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/554049; 001/553840; 001/551638; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
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630,38 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/554049; 001/553840; 001/551638; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24 |
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630,38 |
| 31/07/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 561650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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205,82 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 561650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
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205,82 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/569835; 001/566753; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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507,80 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/569835; 001/566753; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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507,80 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/578417; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 |
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268,52 |
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| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/578417; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 |
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268,52 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/588591; 001/582629; 001/589746; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24. |
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625,70 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/588591; 001/582629; 001/589746; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24. |
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625,70 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/594028; 001/597661; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. NOV/24. |
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401,67 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/594028; 001/597661; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. NOV/24. |
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401,67 |
| TOTAL |
6.960,00 |
4.072,04 |
4.072,04 |
| SALDO A PAGAR |
2.887,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
