Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
6.960,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520452; 001/517467; 001/517248; 001/519030; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
|
468,44 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
468,44 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528363; 001/523456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
|
366,99 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
366,99 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADOonforme DANFE Nº 001/539365; 001/533139; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
|
454,96 |
|
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
454,96 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546488; 001/544030; 001/546772; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
|
671,93 |
|
| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
671,93 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/555683; 001/549884; 001/554690; 001/550393; 001/552703; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
|
813,37 |
|
| TOTAL |
6.960,00 |
2.775,69 |
1.962,32 |
| SALDO A PAGAR |
4.997,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
