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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2162	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	6.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	6.960,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520452; 001/517467; 001/517248; 001/519030; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		468,44
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,44
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528363; 001/523456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		366,99
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			366,99
30/04/2024	LIQUIDADOonforme DANFE Nº 001/539365; 001/533139; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		454,96
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			454,96
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546488; 001/544030; 001/546772; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		671,93
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			671,93
28/06/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/555683; 001/549884; 001/554690; 001/550393; 001/552703; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		813,37
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			813,37
31/07/2024	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/561715; 001/563191; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24.		406,84
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			406,84
30/08/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/566912; 001/573165; 001/570556; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24		600,86
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,86
30/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/574319; 001/576274; 001/578472; 001/580966; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/24.		905,60
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			905,60
31/10/2024	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/583974; 001/586737; 001/590151 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		750,10
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,10
29/11/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/592325; 001/594949; 001/596963; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		719,48
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			719,48
TOTAL		6.960,00	6.158,57	6.158,57
SALDO A PAGAR				801,43