Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
6.960,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/520452; 001/517467; 001/517248; 001/519030; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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468,44 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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468,44 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/528363; 001/523456; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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366,99 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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366,99 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADOonforme DANFE Nº 001/539365; 001/533139; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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454,96 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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454,96 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546488; 001/544030; 001/546772; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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671,93 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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671,93 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/555683; 001/549884; 001/554690; 001/550393; 001/552703; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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813,37 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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813,37 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/561715; 001/563191; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. JUL/24. |
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406,84 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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406,84 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/566912; 001/573165; 001/570556; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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600,86 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,86 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/574319; 001/576274; 001/578472; 001/580966; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/24. |
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905,60 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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905,60 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/583974; 001/586737; 001/590151 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024. |
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750,10 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,10 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/592325; 001/594949; 001/596963; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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719,48 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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719,48 |
| 23/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 603958 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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284,69 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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284,69 |
| 30/12/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-516,74 |
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| TOTAL |
6.443,26 |
6.443,26 |
6.443,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
