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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2166	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	3.248,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	3.248,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 519733 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		157,07
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,07
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/531272; 001/525326; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		359,45
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,45
30/04/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 537132 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		178,60
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,60
TOTAL		3.248,00	695,12	695,12
SALDO A PAGAR				2.552,88

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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