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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2166	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	3.248,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	3.248,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 519733 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		157,07
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,07
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/531272; 001/525326; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		359,45
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,45
30/04/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 537132 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		178,60
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,60
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/548410; 001/542557; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		460,80
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,80
28/06/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 554485 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24.		253,85
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			253,85
31/07/2024	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/559398; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		221,88
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			221,88
30/08/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/565652; 001/565800; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		260,97
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,97
TOTAL		3.248,00	1.892,62	1.892,62
SALDO A PAGAR				1.355,38