Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
3.248,00 |
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29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 519733 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
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157,07 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,07 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/531272; 001/525326; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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359,45 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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359,45 |
30/04/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 537132 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.
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178,60 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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178,60 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/548410; 001/542557; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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460,80 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,80 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 554485 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24. |
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253,85 |
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05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,85 |
TOTAL |
3.248,00 |
1.409,77 |
1.409,77 |
SALDO A PAGAR |
1.838,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.