Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
3.248,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 519733 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24
|
|
157,07 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
157,07 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/531272; 001/525326; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
|
359,45 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
359,45 |
| 30/04/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 537132 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.
|
|
178,60 |
|
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
178,60 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/548410; 001/542557; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
|
460,80 |
|
| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
460,80 |
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 554485 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. JUNHO/24. |
|
253,85 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
253,85 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/559398; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
221,88 |
|
| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
221,88 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/565652; 001/565800; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
260,97 |
|
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
260,97 |
| 30/12/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-1.355,38 |
|
|
| TOTAL |
1.892,62 |
1.892,62 |
1.892,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
